175_0_2026
Emp 175/0
Data pagamento : 11/05/2026
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 744,59 | 175 | 041.XXX.XXX-71 - JOSÉ VIEIRA DA SILVA MACEDO |
| Sublemento da despesa: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |||
| Histórico: Refere-se a reembolso com despesas da viagem a Belo Horizonte/MG | |||